――2025年11月27日在朝阳市双塔区
第十届人大常委会第35次会议上
朝阳市双塔区财政局局长 李树丰
主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告双塔区2025年财政预算调整方案（草案）情况，请予审议。
收入方面，受省以下财政体制改革以及宏观经济环境影响，双塔区税收收入未达到预期，财税部门采取加大土地出让力度、积极处置国有资产等措施，有效弥补了税收收入的短收，并实现全年财政收入增长。支出方面，预算执行中增加了区委、区政府确定的重点项目以及年初预算未安排的支出，同时因部分项目不再执行等因素，我们对年初预算项目重新梳理并进行压减。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》对预算调整的有关规定，拟对2025年双塔区预算进行调整。
一、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入拟调整情况
2025年经人代会批准的一般公共预算收入年初预算为143487万元，全年预计完成121817万元，调减收入21670万元，收入结构进行相应调整。
1.区本级一般公共预算收入拟调整情况
2025年区本级经人代会批准的一般公共预算收入年初预算为74360万元，全年预计完成69900万元，调减收入4460万元。（调整后情况见附表一）。
2.市属下放企业一般公共预算收入拟调整情况
2025年市属下放企业一般公共预算收入年初预算为51417万元，全年预计完成39447万元，调减收入11970万元，收入结构进行相应调整。（调整后情况见附表二）。
3.经开区一般公共预算收入拟调整情况
2025年经开区一般公共预算收入由年初的17710万元调整为12470万元，调减收入5240万元，收入结构进行相应调整。
（二）一般公共预算支出拟调整情况
双塔区一般公共预算支出年初预算安排169734万元，拟调整为179681万元，调增9947万元。
1.区本级一般公共预算支出拟调整情况
区本级一般公共预算支出年初预算安排104300万元，但考虑当年落实支持民生、调整工资政策、政府主导项目等重大事项财力追加，财政部门积极收缴两年以上部门存量资金近3.4亿元，区本级一般公共预算支出拟调整为128500万元，调增24200万元。其中：年初预算外项目调增支出36910万元，“压、停、缓、置”年初项目调减支出12710万元。（调整后支出情况见附表三）。
调整后，区本级一般公共预算收入69900万元，加上上级转移支付收入69273万元，债务转贷收入3845万元，调入资金34232万元，动用预算稳定调节基金258万元，区本级一般公共预算收入总来源177508万元。区本级一般公共预算支出128500万元，加上上解支出47865万元，债务还本支出1143万元，区本级一般公共预算总运用177508万元，收支相抵，年度财政收支平衡。（调整后情况见附表四）
2.市属下放企业上解支出拟调整情况
市属下放企业上解支出由年初预算的51417万元调整为39447万元，调减支出11970万元。
3.经开区一般公共预算支出拟调整情况
经开区一般公共预算支出由年初预算的14017万元调整为11734万元，调减支出2283万元。
调整后，经开区一般公共预算收入12470万元，上年结余收入3864万元，经开区一般公共预算收入总来源为16334万元，经开区一般公共预算调整支出11734万元，加上上解支出3400万元，调出资金1200万元，经开区一般公共预算总运用16334万元，收支相抵，年度财政收支平衡。
支出调整遵循原则：一是尽力而为、量力而行，优先保障人员工资、基本民生、债务还本付息、必保刚性等支出；二是严格落实“过紧日子”工作要求，有保有压，全年公用经费压减3%，将压减资金用于发展的紧要处、民生的急需处上；三是加大政府性资金统筹力度，严格按照财政承受能力安排其他支出项目，对于财力不足当年不能安排的项目，结转下一年度进行安排，区财力当年安排的部门支出结余一律收回财政统筹使用。
二、双塔区政府性基金预算调整情况
双塔区政府性基金收入由年初预算的11653万元拟调整为31181万元，调增收入19528万元。政府性基金支出由年初预算的10353万元拟调整为34696万元，调增支出24343万元。
（一）区本级政府性基金预算拟调整情况
根据当年土地出让收入情况，区本级2025年政府性基金预算收入由年初预算的5400万元拟调整为30801万元，调增收入25401万元。政府性基金预算支出由年初预算的5400万元拟调整为34696万元，调增支出29296万元。
调整后，区本级政府性基金预算收入30801万元，上级结算补助收入3012万元，上级结转收入1669万元，本年政府性基金收入总来源为35482万元；本年区本级政府性基金支出34696万元，加上上解支出616万元，结转下年支出170万元，全年政府性基金总运用35482万元，收支相抵，年度财政收支平衡。（调整后情况见附表五）
（二）经开区政府性基金预算拟调整情况
2025年经开区政府性基金预算收入由年初的6253万元调整为380万元，调减收入5873万元。政府性基金预算支出由年初的4953万元调整为0万元，调减支出4953万元。
调整后，经开区2025年政府性基金预算收入380万元，上年结转收入69万元，调入资金1200万元，经开区政府性基金收入总来源为1649万元；经开区政府性基金上解支出1649万元，收支相抵，年度财政收支平衡。
三、双塔区2025年财政收支平衡情况
（一）一般公共预算收支总平衡情况
汇总经开区及市属下放企业收入数据后，2025年双塔区一般公共预算收入预计完成（下同）121817万元，加上上级补助收入69273万元，债务转贷收入3845万元，动用预算稳定调节基金258万元，调入资金34232万元，上年结余收入3864万元，双塔区一般公共预算收入总来源为233289万元；双塔区一般公共预算支出140234万元，债务还本支出1143万元，加上上解上级支出90712万元，调出资金1200万元，双塔区一般公共预算总运用233289万元，收支相抵，年度财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支拟调整情况
汇总经开区数据后，双塔区2025年政府性基金预算收入31181万元，上级补助收入3012万元，上年结转收入1738万元，调入资金1200万元，双塔区政府性基金收入总来源为37131万元；本年双塔区政府性基金支出34696万元，加上上解支出2265万元，结转下年支出170万元，全年政府性基金总运用37131万元，收支相抵，年度财政收支平衡。
主任、各位副主任，各位委员，以上为双塔区2025年财政收支预算调整方案。通过上述调整，预计当年预算实现收支平衡。需要说明的是，年底前一般公共预算收入、上级转移支付补助以及上解支出等还会有所变动，预算执行仍存在变化因素。届时，将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，将预算实际执行情况向人大常委会报告。下一步，我们将在区委的领导下，在区人大的监督下，积极组织财政收入，提高财政保障能力，兜实兜牢“三保”底线，防范化解支出风险，切实保障重点支出需要，确保实现2025年度财政收支平衡。