目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）龙山街道党工委是区委领导下的基层党组织，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，宣传落实上级党委的决议、决定，发挥领导核心作用，组织制定、落实本行政区域内的经济和社会发展规划。
（二）龙山街道办事处是区人民政府的派出机构，主要职责是：执行本政府区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域党建工作、组织建设、社区服务、精神文明、招商引资、飞地经济等各项工作，初步实现了街道社区、村委会工作上新台阶的既定目标。
（三）2022年，龙山街道办事处在区委、区政府和街道党工委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，认真领会和贯彻习近平总书记的重要讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”为工作指导思想，扎实开展“为民服务零距离”活动为契机，立足实际、整合资源、突出特色，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，进一步夯实党的基层组织建设，不断创新社区工作思路，突出工作亮点，积极构建和谐社区。
二、部门决算单位构成
龙山街道本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计561.15万元，包括：
1.财政拨款收入561.15万元，占收入总计的100%。一般公共预算财政拨款收入561.15万元。
与上年相比，今年收入减少40.75万元。主要原因：一是人员经费减少；二是办公经费的减少。
（二）支出总计561.15万元，包括：
1.基本支出328.7万元，占支出总计的75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出259.2万元，对个人和家庭的补助支出71.2万元，商品和服务支出230.8万元。
2.项目支出354.8万元，占支出总计的25%。主要包括信访事务、社会保障就业支出、部门预算基本支出人员经费、城乡管理事务、对村民委员会和村党支部的补助、2021年度村级两项经费补充。
与上年相比，今年支出减少17.27万元、主要原因是人员减少。
（三）当年收支平衡，年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出561.1万元，其中：基本支出328.7万元，项目支出354.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少40.8万元，降低15%，主要原因是人员减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出388.1万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出96.7万元，占29%；城乡社区支出130.5万元，占49.5%；住房保障支出15.3万元，占6%；农林水支出42.6万元，占15.5%。
1.一般公共服务支出388.1万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）388.1万元，主要是一般公共预算支出125.5万元，事业支出56.4万元，行政事业单位养老支出20.00万元，住房改革支出15.2万元，社会保障和就业支出等支出43.9万元，行政事业单位医疗支出97.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出43.9万元。
社会保障和就业支出43.9万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出20万元，死亡抚恤15.2万元，其他社会保障和就业支出8.7万元。
3. 卫生健康支出97.8万元
卫生健康支出97.8万元，主要是职工医疗保险缴费95.8万元，公务员医疗保险费缴纳2.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出328.7万元，其中：人员经费283.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出45.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少18.7万元，减少15.6%，主要原因是公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，履职效果良好，全面完成财政工作，保障财政质量。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。