——2022年12月19日在朝阳市双塔区

第十届人民代表大会第三次会议上

朝阳市双塔区财政局局长  张岩松

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将双塔区2022年财政收支预算执行情况与2023年财政收支预算草案提请区十届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

今年以来，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，严格执行区人大十届七次常委会议批准的调整预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项事业，全力以赴稳增长、保民生、防风险，为全区经济社会平稳健康发展作出积极贡献。

（一）2022年预算收支情况

1.一般公共预算收支情况

2022年，全区一般公共预算收入预计完成（下同）57650万元，加上上级补助收入、上年结余等179961万元，全区一般公共预算收入总来源为237611万元；一般公共预算支出163528万元，加上结转下年支出和上解上级支出等74083万元，全区一般公共预算总运用237611万元，收支相抵，年度财政收支保持平衡。

（1）预算收入执行情况

2022年，全区一般公共预算收入预计完成57650万元，完成年度调整预算的100%，同比下降12.4%，减少收入8158万元。全区可比口径一般公共预算收入预计完成66850万元，与同期持平。

分级次完成情况：区本级完成53900万元，下降14.3%，减少收入9027万元；乡镇级完成3750万元，增长30.2%，增加收入869万元。

分部门完成情况：双塔税务局一般公共预算收入完成49626万元，开发区税务局完成5754万元，市税务直属二分局完成872万元，区财政局完成1398万元。

（2）预算重点支出执行情况

2022年，全区一般公共预算支出163528万元，为调整预算的86.4%，同比增长26.2%，增加支出33999万元，结转下年支出25707万元。主要支出项目如下：

——农林水支出14017万元，完成调整预算的97.9%，增长16.8%，增加支出2012万元，主要是执行高标准农田专项资金支出增加。

——卫生健康支出23579万元，完成调整预算的95.8%，增长245.4%，增加支出16753万元，主要是安排双塔医院异地搬迁配套和疫情防控资金。

——社会保障和就业支出34612万元，完成调整预算的100%，增长10.8%，增加支出3382万元，主要是公益岗优抚、社区工作者等提标增加支出。

——住房保障支出19671万元，完成调整预算的47.6%，增长177.8%，增加支出12589万元，主要是安排老旧小区及棚户区改造资金增加支出。

——城乡社区支出3695万元，完成调整预算的100%，下降28.8%，减少支出1795万元，主要是同期执行坝上路南段和原市政府公园改造项目。

——教育支出28221万元，完成调整预算的91.8%，增长5.0%，增加支出1347万元，主要是工资调资、校园维修及设备采购增加支出。

——交通运输支出1978万元，完成调整预算的100%，增长49.2%，增加支出652万元，主要是执行成品油税费改革和农村公路养护专项资金。

——一般公共服务支出24543万元，完成调整预算的99.6%，增长16.0%，增加支出3380万元，主要是工资调资和补发2021年绩效工资。

2.政府性基金预算收支情况

2022年，政府性基金收入完成7187万元，加上政府性基金专项转移支付45091万元，债务转贷收入10000万元，上年结转收入1244万元，政府性基金收入总来源63522万元。

2022年政府性基金支出61842万元，加上结转下年支出和上解上级支出1680万元，政府性基金总运用63522万元。

收支相抵，年度财政收支保持平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

2022年国有资本经营预算上级补助收入及上年结转收入82万元，国有资本经营预算支出82万元，收支相抵，本年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况

2022年全区社会保险基金收入17870万元，支出15757万元，年末滚存结余12824万元。

——城乡居民养老保险收入4063万元，支出3432万元，年末滚存结余6894万元。

——机关事业养老保险收入13807万元，支出12325万元，年末滚存结余5930万元。

（二）2022年政府债务情况

2022年双塔区新增地方政府专项债券10000万元，用于双塔医院异地新建项目一期工程；地方政府债券到期偿还本金1632万元；地方政府债券付息1625万元；政府债务余额58091万元，其中:一般债务23071万元，专项债务35000万元，或有债务20万元；政府债务限额71948万元。

（以上预算具体执行情况详见《朝阳市双塔区2022年预算执行情况明细表》）

二、2022年财政重点工作情况

（一）发挥财政职能作用，坚决稳住经济大盘

——落实税费支持政策。高效协同保障政策落地，坚持减税退税并举，强化资金调度保障，确保政策应享尽享。全年落实减、免、缓、退税费支持政策22774万元，其中：减征“六税两费”1832万元，办理企业缓税（费）1623万元，兑现企业留抵退税8259万元，有效缓解市场主体资金压力。

——扶助企业纾困发展。安排资金254万元，推进农产品企业供应链建设，保障“菜篮子”产品供给；安排资金330万元，促消费、稳经济、支持商务领域消费复苏；执行政府采购政策，免收货物和服务项目质量保证金，中小微企业采购份额达到95.2%；落实疫情期间国有企业房屋租金减免政策，为服务业小微企业、个体工商户减免租金4万元。

——加快财政支出进度。强化预算执行管理，尽快下达转移支付资金，加紧推进重大项目建设，建立重点项目支出进度定期通报机制，督促预算单位项目实施，持续推进直达资金、涉农资金、债券资金支出进度，确保财政资金早分配、早使用、早见效。全年一般公共预算支出同比增长26.2%。

——坚持政府“过紧日子”。加大资金统筹力度，持续盘活财政存量资金，提升财政综合保障能力；强化“三公”经费预算管理，从严控制一般性支出；坚持节约型政府建设，降低行政运行成本，切实做到节用裕民。2022年全年压减公用经费246万元，压减比例16%；压减一般性支出264万元，压减比例20%。

（二）强化财政资金引导，赋能经济高质量发展

——推动重点项目建设。牢固树立“项目为王、发展为要”理念，支持招商引资、推动项目建设、全力向上争取；围绕老旧小区改造、双塔医院异地新建、牤牛营子河治理等重大工程，统筹预算财力和政府债券资金，为全区重点项目建设提供资金支持。全年筹集项目建设资金39456万元，其中：本级财力安排9252万元，争取上级专项、中央及省预算内基建资金20204万元，地方债券资金10000万元。

——引导工业转型升级。安排“数字辽宁、智造强省”专项资金790万元；落实企业基础设施建设费、贷款贴息等补助资金408万元；兑现“小升规、规升巨”奖励资金38万元；加大科技成果转化投入，拨付相关专项转移支付资金110万元；聚焦重点产业链，投入资金130万元，扶持装备制造业高质量发展。

——激发企业创新活力。争取上级资金15万元，支持金达钼业、天缘农村科技开发、中联化工等企业高新技术培育；安排土地征收补偿资金3472万元，全力支持开发区建设，引导双塔区主导产业入驻开发区；安排资金55万元，奖励高新技术企业、推进大学进园区工程。

（三）聚力筑牢民生底线，维护社会稳定大局

——强化疫情资金保障。坚决贯彻全区疫情防控总要求，足额保障全区核酸检测、隔离点建设和物资保障供应等疫情防控资金；对接人民银行、财政代理银行，疫情封控期间“不打烊”，开辟防疫资金“绿色通道”；支持疫情防控网格员体系建设，筑牢防疫根基，维护防控成果。共计筹措疫情防控资金12026万元，有力保障疫情防控经费需求。

——助力就业政策落地。安排就业资金3322万元，发放公益性岗位各项补贴，保障全区1532名公益岗人员就业政策及时兑付；继续实施稳岗返还政策，惠及职工9464人，充分释放政策红利；安排资金120万元，落实高校毕业生、就业困难人员、脱贫劳动力等重点人群就业创业政策，多举措稳定就业。

——推动教育均衡发展。安排资金3940万元，助力基础教育事业发展，支持学校教学设施维修改造、设备购置、薄弱环节改造与能力提升；安排资金190万元，用于学前教育幼儿资助、困难生补助等，完善教育资助体系；安排资金382万元，用于发放农村非公办教师养老补助、农村教师差异化补助，乡村教师待遇不断提升。

——保障改善基本民生。安排资金6609万元，用于城乡低保、特困人员、孤儿等困难群体生活补助；及时拨付城乡居民、机关事业单位基本养老保险基金9367万元，保障退休人员工资足额发放；安排资金3317万元，保障退役士兵、优抚对象等各项政策落实，全力兜底民生保障；安排资金3810万元，为全区46万常住人口提供多样化健康服务，提升基本公共卫生服务能力。

——提升群众居住条件。安排老旧小区改造资金16455万元，用于前进、双塔街道楼本体改造和光明街道建设路社区外配套改造工程；安排棚户区改造项目资金2727万元，加快棚户区改造步伐，改善居民居住条件；筹集资金1029万元，支持提升无物业小区管理，打造绿色社区和完整社区，补齐城市建设短板。

——优化文体服务能力。安排资金119万元，用于文物保护、博物馆、文化馆、图书馆改陈布展、免费开放、日常管理维护；安排资金99万元，助力村级文化站示范建设、图书馆和文化馆总分馆建设，支持实现文化服务基础设施全覆盖；安排资金46万元，支持“凌河之夏”、“迎接二十大”等活动，促进公共文体服务提质增效。  

——维护社会安全稳定。支持社会治安防控体系建设，安排资金972万元，支持全国两会、北京冬奥会、二十大等信访维稳工作；安排资金528万元，用于安全生产、森林防灭火，保障全区安全生产工作；安排资金80万元，支持法治宣传、法律援助、多元化调解等公共法律服务体系建设。

（四）服务乡村振兴战略，促进农业农村发展

——巩固脱贫攻坚成果。持续加大脱贫攻坚扶持力度，全年筹集资金2398万元，实施乡村振兴产业项目11个，基础设施项目4个，增强脱贫地区自我发展能力；依托“扶贫832平台”，做好贫困地区农副产品采购工作，推动脱贫人口就业和持续增收。

——夯实粮食安全根基。投入资金116万元，实施东北黑土地保护性耕作3万亩，遏制黑土地退化、恢复提升耕地地力、夯实国家粮食安全基础；发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴、种粮农民一次性补贴、玉米大豆生产者补贴等惠民惠农补贴1657万元，促进农民增收、粮食增产、农业增效；安排农业保险保费补贴资金17万元，争取粮食风险基金400万元，为农民筑牢风险保障网。

——持续推进乡村建设。投入资金300万元，增强试点村村集体经济实力；投入资金695万元，持续推进农村人居环境整治；投入资金235万元，建设美丽乡村示范村2个，宜居村3个，提升农村整体面貌；投入资金1568万元，新改建农村公路27.4公里、硬化村内道路13.1公里，解决农民出行难题；投入资金1332万元，保障农业生产社会化服务、高素质农民培训、水利工程等惠农项目顺利实施。

（五）牢固树立底线思维，防范化解财政风险

——坚决兜牢“三保”底线。坚持把“三保”作为当前财政工作首要任务，加强资金统筹，优化支出结构，足额编列“三保”预算，健全制度保障、动态监控、应急处置、约谈通报等机制，牢牢兜住“三保”底线。全年财政“三保”累计支出98449万元，保障率100%。

——防范化解债务风险。坚决杜绝无资金来源项目，遏制新增隐债；着力加强源头管控，加强财政承受能力论证和预算评审；积极争取国家和省市各项试点政策，缓解地方偿债压力，化解地方债务风险。全年完成化债任务1632万元，其中：再融资偿还1500万元，财力偿还132万元。

——完善国有资产监管。建立健全行政事业性国有资产管理制度体系，出台《双塔区行政事业单位国有资产管理办法（试行）》，扎实推进行政事业性国有资产管理提质增效，严格执行资产新增配置、资产处置等审批程序，防范国有资产流失风险。全年累计审批新增配置资产291万元，处置资产641万元。

（六）强化“四精”管理理念，引领财政效能提升

——强化财务监督职能。开展财经秩序整治，加强专项资金监督，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险；严肃财经纪律，加强财会队伍建设，综合防控资金风险，严格惩戒违纪违规，提升依法理财水平。

——提升财政管理水平。非税征缴电子化实现线上“全流程、全覆盖”；提升投资评审效能，完成工程项目评审199个，审减金额3980万元，审减率15.7%；进一步推进“互联网+政府采购”改革，启动实施政府采购全流程电子化推广工作，提高政府采购效率，提升财政监管效能。

——完善绩效管理链条。以预算管理“一体化”平台为依托，实施整体绩效目标编报96家单位，实施绩效监控项目33个，初步建立事前评估、事中监控、事后评价、结果应用的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效。

——深化预算管理改革。健全现代预算制度，完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接，严格预算执行管理；依托预算一体化系统，实现对财政收支、绩效评价、政策实施、财政风险防范的实时动态监控。

2022年，面对疫情反复、经济下行、减税降费等因素带来的严峻压力，区财政迎难而上，全力挖潜增收、加大统筹力度、化解减收增支矛盾，各项财政政策有效贯彻落实。

在总结成绩的同时，我们也深刻认识到当前财政工作面临的困难和挑战：一是财政收入形势仍需持续关注，受疫情叠加、减税退税政策影响，维持财政收入平稳健康有序运行依然压力巨大，“稳增长”工作面临挑战；二是收支“紧平衡”状况仍然延续，统筹落实疫情防控、稳经济大盘政策、城建项目、民生扩面、工资提标等支出压力持续加大，对财政工作提出更高要求，对于这些问题，我们将高度重视，积极采取切实可行的措施逐步予以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年是贯彻落实党的二十大精神关键一年，编制好2023年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2023年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府重大决策部署，着力培源节支，充分发挥积极财政政策效应，全力支持高质量发展，为服务全区经济社会发展稳定大局提供有力支撑。

根据上述要求，结合全区社会经济发展目标，区政府提出的2023年财政预算草案是：

（一）一般公共预算情况

1.区本级预算安排情况

——区本级一般公共预算收入安排61100万元，同比增长（下同）13.4%，增加收入7200万元。

——区本级一般公共预算支出安排80195万元，同比增长6.7%，增加支出5025万元。

2.全区预算安排情况（汇总乡镇预算）

——全区一般公共预算收入安排65000万元，同比增长12.7%，增加收入7350万元，加上上级补助收入、上年结转结余收入等101966万元，全区一般公共预算收入总来源166966万元。

——全区一般公共预算支出安排88800万元，同比增长（下同）6.3%，增加支出5300万元。加上上解上级支出50399万元，债务还本支出2060万元，上年结转支出25707万元，全区一般公共预算支出总运用166966万元。

支出预算主要安排情况如下：

一般公共服务支出18576万元，增长10.4%；公共安全支出357万元，增长17.4%；教育支出23455万元，增长12.7%；科学技术支出123万元，增长13.9%；文化旅游体育与传媒支出681万元，增长13.7%；社会保障和就业支出19424万元，增长4.6%；卫生健康支出5100万元，增长22.1%；节能环保支出6万元；城乡社区支出2959万元，下降5.8%；农林水支出3177万元，下降6.1%；交通运输支出150万元，下降53.1%；资源勘探信息等支出160万元，增长255.6%；灾害防治及应急管理支出598万元，增长22%；商业服务业等支出293万元，增长24.2%；自然资源海洋气象等支出30万元，增长100%；住房保障支出3163万元，增长5.6%；粮油物资储备支出50万元；预备费1000万元；债务付息支出716万元，下降55.6%；债务发行费用支出20万元；其他支出8762万元。

收支相抵，年度预算收支平衡。

（二）政府性基金预算情况

全区政府性基金收入预算安排24000万元。主要是国有土地使用权出让收入。

全区政府性基金支出预算安排24000万元。其中：城乡社区支出22804万元，债务付息支出1196万元。

收支相抵，年度预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算情况

2023年全区社会保险基金预算预计收入17372万元，支出16772万元，年末滚存结余13435万元。

——城乡居民养老保险收入4582万元，支出3982万元，年末滚存结余7505万元。

——机关事业养老保险收入12790万元，支出12790万元，年末滚存结余5930万元。

（以上预算安排具体情况详见《朝阳市双塔区2023年预算草案明细表》）

四、2023年财政重点工作安排

2023年，我们将以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步强化“财随政走”的政治意识，按照区委、区政府高效统筹疫情防控和经济社会发展及稳住经济大盘工作要求，以“精算、精管、精准、精细”专项行动为抓手，继续做好“六稳”“六保”工作，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局，锚定目标任务，狠抓工作落实，蹄疾步稳推进改革。

服务融入新发展格局，引领经济高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是坚定落实财税扶持政策。落实税收扶持政策，支持企业转型升级，培育经济和财政收入新增长点。二是全力争取债券项目资金。加强项目库建设，切实提高项目储备规模和数量；强化部门联动，科学谋划重点项目申报，努力争取债券资金落地，为重点项目建设提供财力支撑。三是多措并举确保收支平衡。掌握政策信息，积极向上争取；深挖增收潜力，实事求是组织收入；落实落细财税政策，推动经济恢复增长。四是发挥财政资金导向作用。支持做好结构调整“三篇大文章”，推动和引导重点领域、主导产业创新发展，助力形成高质量项目建设新格局。

优化财政资源配置，持续增进民生福祉。坚持发展经济与改善民生相结合，将财力更多向社会发展薄弱环节和民生领域倾斜，坚持“三保”优先，确保民生项目资金落地生效。一是牢固“过紧日子”思想。在保障行政运转正常支出基础上，合理降低行政运行成本；强化预算绩效管理和优化支出结构，节约资金，支持经济高质量发展和民生事业。二是提升基本公共卫生服务能力。健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化。三是持续提升社会保障水平。完善社会保障体系，认真落实城乡居民医保、残疾人两项补贴、城乡居民最低生活保障等政策，保障民生提标扩面。四是加大稳岗就业政策力度。深入实施减负稳岗扩就业组合拳，加强困难群体就业兜底帮扶，全面落实就业创业优惠政策，千方百计稳定和扩大就业。

坚持财政制度改革，精细财政预算管理。加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是深化预算管理改革。严格执行管理制度，继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度。二是强化项目审核监管。以“一体化”为依托，加大财政全过程监管力度，规范建设项目流程操作管理，狠抓投资评审精细化、科学化管理，实施政府采购全流程电子化改革，有效节约政府资金。三是积极推动国企改革。推动国企健康高效发展和混合所有制改革，完善监督管理体系，强化监管制度建设，发挥专业化监管优势，做强、做优、做大国有资本，着力实现国有资产保值增值。四是全面实施绩效管理。探索建立重大政策、项目绩效跟踪机制，尽早发挥财政资金效益，更好推动政策落地见效。

坚守财政风险底线，稳固财政运行根基。始终坚持“稳”字当头，牢牢守住风险底线，加大统筹保障力度，加强财政运行监测，积极采取措施防范财政运行风险。一是切实兜牢“三保”底线。始终将“三保”作为重要政治任务来抓，不断强化国库资金调度，建立库款预警机制，科学整合财政资金，为“三保”提供稳定库款保障。二是严守债务风险底线。严格政府债务限额管理，不断完善政府性债务动态监控机制、违法违规融资举债联合防控机制；有序化解政府隐性债务，强化偿债资金保障，管好用好债券资金。三是持续加强库款管理。严格直达资金管理机制，确保资金直接惠企利民；高度重视暂付款化解工作，控制增量、减少存量。四是强化单位国有资产监管。严把资产配置处置关口，强化制度机制建设；加强资产信息化管理，实现国有资产动态监管，提升国有资产监管水平。

提升财政服务质量，推动财政健康运行。推进财政法治建设，强化财会监督，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、团结和谐的高素质财政队伍。一是加强财政队伍建设。以党建为引领，加强政治建设，强化干部履职能力，坚定不移推动财政党风廉政建设工作，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二是严肃财经纪律。整治财经秩序，加强财会监督，运用信息化手段提高监督效能，加大违法违规行为查处力度，建立严肃财经纪律长效机制。三是主动接受社会监督。坚决贯彻落实区人大及其常委会有关预算决议和审查意见，积极回应社会关切，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，不断提升财政服务水平。

站在第二个百年奋斗目标的新起点上，做好2023年财政工作意义重大，我们将以党的二十大精神为指引，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命，围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图，踔厉奋发、勇毅前行，深入贯彻以人民为中心的发展思想，在各项民生实事上持续用力，切实履行财政工作职能，稳住财政运行基本盘，确保财政运行可持续，以奋发有为的精神积极为双塔振兴发展凝心聚力，展现财政担当，贡献财政力量！