目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
他拉皋镇地处朝阳市北部，地理位置优越，交通发达。辖区总面积74.19平方公里，下辖10个行政村。认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。负责应急管理和抢险救灾工作，保障人民生命财产安全。完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
他拉皋镇人民政府纳入双塔区财政2022年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1365.06万元，包括：
财政拨款收入1365.06万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1365.06万元。
（二）支出总计1365.06万元，包括：
1.基本支出560.57万元，占支出总计的42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出497.39万元，对个人和家庭的补助支出16.54万元，商品和服务支出23.32万元。
2.项目支出804.49万元，占支出总计的58%。主要包括农村综合改革和一般行政管理事务等业务支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1365.06万元，其中：基本支出560.57万元，项目支出804.49万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1365.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1087.11万元，社会保障和就业支出93.76万元，卫生健康支出16.66万元，农林水支出138.02万元，住房保障支出28.72万元，灾害防治及应急管理支出0.79万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，从严控制经费开支。其中公务用车购置及运行维护费1.6万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.57万元，其中：人员经费537.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出23.32万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，机要通信用车2辆。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个），涉及资金814万元（其中：一般公共预算资金814万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分96.06分。
组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金814万元，自评平均分96.06分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“人员经费”“武装经费”“农村费税改革”等4个项目开展了部门评价，涉及资金814万元（其中：一般公共预算资金814万元）。从评价情况来看，效果良好，完成预期目标。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。