2022年度双塔区财政总决算-区政府决算公开-朝阳市双塔区人民政府

2022年度双塔区财政总决算

更新日期：2023-08-21 信息来源：双塔区财政局浏览：次

　　2022年，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，严格执行区人大十届七次常委会议批准的调整预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项事业，全力以赴稳增长、保民生、防风险，为全区经济社会平稳健康发展作出积极贡献。

　　一、2022年预算收支情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　2022年，全区一般公共预算收入预计完成（下同）55818万元，加上上级补助收入和上年结余等185108万元，全区一般公共预算收入总来源为240926万元；一般公共预算支出164029万元，加上结转下年支出和上解上级支出等76897万元，全区一般公共预算总运用240926万元，收支相抵，年度财政收支保持平衡。

　　（1）预算收入执行情况

　　22022年，全区一般公共预算收入预计完成55818万元，完成年度调整预算的96.8%，同比下降15.2%，减少收入9900万元，主要收入项目如下：

　　——税收收入完成52891万元，为年度调整预算的96.8%，下降12.6%，减少收入7634万元。

　　——非税收入完成2927万元，为年度调整预算的96.6%，下降44.6%，减少收入2356万元。

　　分级次完成情况：区本级完成52079万元，下降17.2%，减少收入10848万元；乡镇级完成3739万元，增长29.8%，增加收入858万元。

　　分部门完成情况：双塔税务局一般公共预算收入完成47481万元，开发区税务局完成6072万元，市税务直属二分局完成847万元，区财政局完成1418万元。

　　（2）预算重点支出执行情况

　　22022年，全区一般公共预算支出164029万元，为调整预算的85.5%，同比增长26.6%，增加支出34500万元，结转下年支出27830万元。主要支出项目如下：

　　——农林水支出13622万元，完成调整预算的87.8%，结转下年支出658万元，增长13.5%，增加支出1617万元。主要是执行上年结转高标准农田专项资金。

　　——卫生健康支出23327万元，完成调整预算的95.5%，结转下年支出1074万元，增长241.7%，增加支出16501万元。主要是安排双塔医院异地搬迁配套和疫情防控资金。

　　——社会保障和就业支出34421万元，完成调整预算的98.7%，增长10.2%，增加支出3191万元。主要是公益岗补贴、残疾人两项补贴、义务兵优待金和社区工作者等提标。

　　——住房保障支出18427万元，完成调整预算的43.8%，结转下年支出24789万元，增长160.2%，增加支出11345万元。主要是执行上年结转老旧小区及棚户区改造资金。

　　——城乡社区支出3771万元，完成调整预算的98%，下降27.3%，减少支出1419万元。主要是同期执行坝上路南段和原市政府公园改造项目。

　　——教育支出28221万元，完成调整预算的99.0%，结转下年支出308万元，增长15.2%，增加支出4235万元。主要是工资调资、校园维修及设备采购。

　　——交通运输支出1731万元，完成调整预算的95.7%，增长30.5%，增加支出405万元。主要是执行成品油税费改革和农村公路养护专项资金。

　　——节能环保支出54万元，完成调整预算的96.4%，下降99.1%，减少支出6175万元。主要是同期安排王秃子沟环境整治工程资金。

　　——一般公共服务支出23952万元，完成调整预算的99.84%，增长13.2%，增加支出2789万元。主要是工资调资和补发奖励性绩效工资。

　　——资源勘探工业信息等支出3094万元，完成调整预算的100%，下降54.7%，减少支出3738万元。主要是同期执行朝阳银行认购股份和飞地经济专项资金。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　2022年，政府性基金收入完成7187万元，加上政府性基金专项转移支付48864万元，债务转贷收入10000万元，上年结转收入等1430万元，政府性基金收入总运用67481万元。

　　2022年，政府性基金支出65940万元，加上结转下年支出和上解上级支出1541万元，收支相抵，年度财政收支保持平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支情况

　　2022年国有资本经营预算上级补助收入及上年结转收入82万元，国有资本经营预算支出82万元，收支相抵，本年国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算收支情况

　　——城乡居民养老保险基金收入完成4504万元，支出3407万元，本年收支结余1097万元，年末滚存结余7360万元。

　　——机关事业养老保险基金收入完成14298万元，支出12397万元，本年收支结余1901万元，年末滚存结余6350万元。

　　收支相抵，本年社保基金收支平衡。

　　（五）2022年政府债务情况

　　（1）新增债券情况

　　2022年新增地方政府专项债券10000万元，用于双塔医院异地新建项目一期工程。

　　（2）还本付息情况

　　2022年地方政府债券到期偿还本金1641万元，其中：利用再融资债券偿还本金1500万元，安排财政资金偿还本金141万元，地方政府债券支付利息1625万元。

　　（3）债务余额情况

　　2022年，双塔区政府债务余额59456万元，其中：一般债务24456万元，专项债务35000万元。

　　二、2022年财政重点工作情况

　　（一）发挥财政职能作用，坚决稳住经济大盘

　　——落实税费支持政策。高效协同保障政策落地，加强部门协调联动，坚持减税退税并举，强化资金调度保障，确保政策应享尽享，严格退税风险防控；全年落实减、免、缓、退税费支持政策22774万元，其中：减征“六税两费”1832万元，办理企业缓税（费）1623万元，兑现企业留抵退税8259万元。有效缓解市场主体资金压力，提振企业发展预期和信心。

　　——扶助企业纾困发展。安排资金254万元，推进农产品企业供应链建设，保障“菜篮子”产品供给；安排资金330万元，促消费、稳经济、支持商务领域消费复苏；执行政府采购政策，免收货物和服务项目质量保证金，加大中小微企业采购支持力度，中小微企业采购份额达到100%；落实疫情防控期间国有企业房屋租金减免政策，为服务业小微企业、个体工商户减免租金3.4万元。

　　——加快财政支出进度。强化预算执行管理，尽快下达转移支付资金，加紧推进重大项目建设，加强库款运行管理，促进财政平稳运行；建立重点项目支出进度定期通报机制，督促预算单位项目实施，持续推进直达资金、涉农资金、债券资金支出进度，确保财政资金早分配、早使用、早见效。6月份开始，财政支出增幅持续保持14%以上，全年财政支出同比增长26.2%，增加支出33999万元。

　　——坚持政府“过紧日子”。加大资金统筹力度，持续盘活财政存量资金，提升财政综合保障能力；强化“三公”经费预算管理，从严控制一般性支出，加强库款运行监测，集中财力优先用于“三保”、疫情防控等刚性、急需支出；坚持节约型政府建设，降低行政运行成本，切实做到节用裕民。2022年全年压减公用经费246万元，压减比例16%；压减一般性支出264万元，压减比例20%。

　　（二）强化财政资金引导，赋能经济高质量发展

　　——推动重点项目建设。牢固树立“项目为王、发展为要”理念，支持招商引资、推动项目建设、全力向上争取；围绕老旧小区改造、双塔医院异地新建、牤牛营子河治理等重大工程，统筹预算财力和政府债券资金，为全区重点项目建设提供资金支持。全年筹集项目建设资金39456万元，其中：本级财力安排9252万元，上级专项资金17721万元，中央及省预算内基建投资2483万元，地方债券资金10000万元。

　　——引导工业转型升级。安排“数字辽宁、智造强省”专项资金790万元；落实企业基础设施建设费、贷款贴息等补助资金408万元；兑现“小升规、规升巨”企业数字化转型和智能化改造奖励资金38万元；加大科技成果转化投入，拨付相关专项转移支付资金110万元；聚焦重点产业链，投入资金130万元，以“政府注资”形式扶持装备制造业高质量发展。

　　——激发企业创新活力。强化企业创新主体地位，争取上级资金15万元，支持金达钼业、天缘农村科技开发、中联化工等企业高新技术培育，加快科技成果转换；优化创新企业培育，安排土地征收补偿资金3472万元，全力支持开发区建设，引导双塔区主导产业入驻开发区，增强项目承载能力；安排资金55万元，奖励高新技术企业、推进大学进园区工程，增强企业创新活力。

　　（三）聚力筑牢民生底线，维护社会稳定大局

　　——强化疫情防控资金保障。坚决贯彻全区疫情防控总要求，主动服务、精准发力，足额保障全区核酸检测、隔离点建设和物资保障供应等疫情防控资金；对接人民银行、财政代理银行，疫情防控期间“不打烊”，开辟防疫资金“绿色通道”；支持疫情防控网格员体系建设，筑牢防疫根基，维护防控成果。共计筹措疫情防控资金12026万元，有力保障疫情防控经费需求。

　　——助力就业政策落地。安排就业资金3322万元，发放公益性岗位各项补贴，保障全区1532名公益岗人员就业政策及时兑付；继续实施稳岗返还政策，惠及职工9464人，充分释放政策红利；坚持减负、稳岗、扩就业，安排资金120万元，落实高校毕业生、就业困难人员、脱贫劳动力等重点人群就业创业政策，多举措稳定就业。

　　——推动教育均衡发展。安排资金3940万元，助力基础教育事业发展，支持学校教学设施维修改造、设备购置、薄弱环节改造与能力提升，推动城乡义务教育一体化优质均衡发展；安排资金190万元，用于学前教育幼儿资助、困难生补助等，完善教育资助体系；安排资金382万元，用于发放农村非公办教师养老补助、农村教师差异化补助，乡村教师待遇不断提升。

　　——保障和改善基本民生。安排资金6609万元，用于城乡低保、特困人员供养、孤儿等困难群体生活补助；及时拨付城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险基金9367万元，保障退休人员工资足额发放；安排资金3317万元，保障退役士兵、优抚对象等各项政策落实，全力兜底民生保障；安排资金3810万元，为全区46万常住人口提供多样化健康服务，提升基本公共卫生服务能力。

　　——提升群众居住条件。安排老旧小区改造资金16455万元，用于前进、双塔街道楼本体改造和光明街道建设路社区外配套改造工程；安排棚户区改造项目资金2727万元，加快棚户区改造步伐，改善居民居住条件；筹集资金1029万元，支持提升无物业小区管理，打造绿色社区和完整社区，以老旧小区改造为契机，完善社区功能配套，补齐城市建设短板。

　　——优化文体服务能力。落实公共文化场馆免费开放，安排资金119万元，用于文物保护、博物馆、文化馆、图书馆改陈布展、免费开放、日常管理维护；推进农村文体设施建设，安排资金99万元，助力村级文化站示范建设、图书馆和文化馆总分馆建设，支持实现文化服务基础设施全覆盖；多渠道丰富城乡居民文化生活，安排资金46万元，支持“凌河之夏”专场演出、“迎接党的二十大”惠民演出等活动，促进公共文体服务提质增效。

　　——维护社会安全稳定。支持社会治安防控体系建设，安排资金972万元，支持全国两会、北京冬奥会、二十大等信访维稳工作；安排资金528万元，用于安全生产、森林防灭火经费，保障全区安全生产工作；安排资金80万元，支持法治宣传、法律援助、多元化调解等公共法律服务体系建设。

　　（四）服务乡村振兴战略，促进农业农村发展

　　——巩固脱贫攻坚成果。持续加大脱贫攻坚扶持力度，全年筹集资金2398万元，实施乡村振兴产业项目11个，基础设施项目4个，增强脱贫地区自我发展能力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；依托“扶贫832平台”，做好贫困地区农副产品采购工作，推动脱贫人口就业和持续增收。

　　——夯实粮食安全根基。投入资金116万元，实施东北黑土地保护性耕作3万亩，遏制黑土地退化、恢复提升耕地地力、夯实国家粮食安全基础；发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴、种粮农民一次性补贴、玉米大豆生产者补贴等惠民惠农补贴1657万元，促进农民增收、粮食增产、农业增效；安排农业保险保费补贴资金17万元，争取粮食风险基金400万元，为农民筑牢风险保障网。

　　——持续推进乡村建设。新增壮大村级集体经济试点村3个，投入资金300万元，增强试点村村集体经济实力；投入资金695万元，持续推进农村人居环境整治；投入资金235万元，建设美丽乡村示范村2个，宜居村3个，提升农村整体面貌；投入资金1568万元，新改建农村公路27.4公里、“一事一议”硬化村内道路13.1公里，解决农民出行难题；投入资金1332万元，有力保障农业生产社会化服务、高素质农民培训、水利工程等惠农项目顺利实施。

　　（五）牢固树立底线思维，防范化解财政风险

　　——坚决兜牢“三保”底线。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”作为当前财政工作的首要任务，树牢底线思维，加强资金统筹，优化支出结构，坚持“三保”优先；严把“三保”支出关口，足额编列“三保”预算，不留硬缺口；强化风险防范，加强分析调度，着力健全制度保障、动态监控、应急处置、约谈通报等机制，牢牢兜住“三保”底线。全年财政“三保”累计支出98449万元，占财政支出的60.2%，保障率100%。

　　——防范化解债务风险。坚决杜绝无资金来源项目，遏制新增隐债；着力加强源头管控，加强财政承受能力论证和预算评审；积极争取国家和省市各项试点政策，缓解地方偿债压力，化解地方债务风险。全年财政完成化债目标任务1632万元，其中：再融资偿还1500万元，财力偿还132万元。

　　——完善国有资产监管机制。建立健全行政事业性国有资产管理制度体系，出台《双塔区行政事业单位国有资产管理办法（试行）》，扎实推进行政事业性国有资产管理提质增效，严格执行资产新增配置、资产处置等审批程序，防范国有资产流失风险，确保国有资产安全完整、保值增值。全年累计审批新增配置资产291万元，处置资产641万元。

　　（六）强化“四精”管理理念，引领财政效能提升

　　——强化财务监督职能。开展财经秩序整治，加强专项资金监督，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险；严肃财经纪律，加强财会队伍建设，综合防控资金风险，严格惩戒违纪违规，提升依法理财水平。

　　——提升财政管理水平。非税征缴电子化实现线上“全流程、全覆盖”；提升投资评审效能，完成工程项目评审199个，审减金额3980万元，审减率15.7%；进一步推进“互联网+政府采购”改革，启动实施政府采购全流程电子化推广工作，提高政府采购效率，提升财政监管效能。

　　——完善绩效管理链条。以事前绩效评估为抓手，推进绩效关口前移；注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，以预算管理“一体化”平台为依托，初步建立事前评估、事中监控、事后评价、结果应用的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效。2022年，全区96家预算单位通过“一体化”平台编报整体绩效目标，实施绩效监控项目33个，实现预算绩效管理全覆盖。

　　——深化预算管理改革。树立“零基预算”理念，推进财政事权与部门支出责任划分，压实部门编制责任。强化项目库建设，提高预算编制科学性、规范性；积极落实《中华人民共和国预算法》对规范预算公开的要求，依法批复部门预算并向社会公开；积极推进政府采购、国有资产纳入“一体化”平台管理，进一步构建系统化、标准化预算管理机制。

　　2022年，疫情反复、经济下行、减税降费等多重因素给双塔财政带来严峻压力，区财政迎难而上，全力挖潜增收、加大统筹力度、化解减收增支矛盾，各项财政政策有效贯彻落实。

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